Виконання бюджету

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація про виконання бюджету Кобеляцького району

за І півріччя 2017 року

 

Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за  І півріччя 2017 року, відзначаємо наступне:

 

Доходи

 

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за І півріччя 2017 року  склав 231 млн. 301,5 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяг надходжень збільшився на 70 млн. 774,1 тис. грн.. 

Базової дотації  з державного бюджету отримано  1 млн. 853,7 тис. грн., що відповідає запланованому.

Додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров"я отримано в сумі 9 млн. 429,6 тис. грн..

По загальному фонду субвенцій з державного бюджету в звітному періоді отримано 148 млн. 079,8 тис.грн..

Державних субвенцій соціального спрямування отримано 100 млн. 374,8 тис.грн., а саме:

-         субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім"ям з дітьми,  малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам – 29 млн. 250,0 тис.грн.;

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, вивезення побутового сміття – 70 млн. 281,2 тис.грн.;

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій, на придбання палива та скрапленого газу – 208,8 тис.грн.;

-         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги дітям-сиротам та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 634,8 тис.грн..

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  надійшло 100 %, або  30 млн. 952,5 тис. грн.. Субвенції з держбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримано – 82,1 тис.грн. (100%).

 Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі  16 млн. 520,7 тис. грн.,  що становить 100%. Субвенції з держбюджету на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань в звітному періоді надійшло – 149,7 тис.грн. (100%).

 

Іншої субвенції по загальному фонду надійшло  1 млн. 621,8 тис. грн., або 76,8 %.

         Планові показники за доходами загального та спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 67 млн. 188,3 тис. грн., при плані 53 млн. 651,8 тис. грн. або 125,2 %. Понад план надійшло 13 млн. 536,5 тис. грн..

Із 29 місцевих бюджетів району, 24 бюджети забезпечили виконання затверджених планових показників доходної частини бюджету.

Податкових надходжень, що входять до загального фонду бюджету, при уточненому плані на рік 98 млн. 928,0 тис. грн.,  фактично отримано 59 млн. 822,0 тис. грн..

Неподаткових надходжень загального  фонду бюджету при уточненому плані на рік 1 млн. 465,6 тис. грн. отримано – 1 млн. 241,4 тис. грн..

До складу спеціального фонду входять: інші податки та збори – 76,5 тис.грн., неподаткові надходження – 5 млн. 179,2 тис.грн., доходи від операцій з капіталом – 424,2 тис.грн., цільові фонди – 445,1 тис.грн., інші субвенції – 2 млн. 862,8 тис.грн..

 

Видатки

 

Видаткова частина зведеного бюджету району за загальним  та спеціальним фондом  склала 228 млн. 933,3 тис. грн., що більше показника за відповідний період 2016 року на 77 млн. 351,4 тис.грн.. Видатки загального фонду складають 209 млн. 657,4 тис. грн., що більше 2016 року на 71 млн. 107,4 тис.грн.. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 19 млн. 335,1 тис. грн..

         На утримання виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування на січень – червень 2017 року було затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 25 млн. 132,8 тис. грн., використано 10 млн. 724,8 тис. грн. (80,0%). Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 8 млн. 929,6 тис.грн., або 83,3%, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 780,1 тис.грн. (7,3%), оплату комунальних послуг – 630,2 тис.грн., або 5,9%. Фактична чисельність працівників виконавчих комітетів місцевих рад складає 192,75 одиниці з  фактичним фондом заробітної плати - 7 млн. 330,8 тис. грн.  Середній розмір заробітної плати одного працівника за  січень – червень 2017 року склав 6 339 грн.

         На галузь “Місцева пожежна охорона” за рахунок коштів сільських та селищного бюджету спрямовано 525,4 тис. грн. на утримання та фінансову підтримку Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд.

         На утримання закладів галузі „Освіта” району за І півріччя 2017 року спрямовано кошти в сумі 55 млн. 146,8 тис. грн., що становить 55,6% до  уточненого плану звітного періоду.  Із загальної суми видатків на утримання установ освіти, видатки на заробітну плату склали 37 млн. 357,8 тис.грн., на інші захищені статті бюджету  спрямовано – 16 млн. 257,8 тис. грн..

Касові видатки на фінансування дошкільних навчальних закладів становлять 8 млн. 281,4 тис. грн., що складає 15,0 % загального обсягу видатків на галузь “Освіта”. На придбання продуктів харчування використано 323,8 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 1 млн. 328,5 тис. грн., на оплату праці – 6 млн. 551,2 тис. грн..

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за звітний період склали 43 млн. 387,2 тис. грн., що становить 78,7% загального обсягу видатків на галузь. На заробітну плату з нарахуваннями використано 36 млн. 413,6 тис. грн., на продукти харчування – 706,6 тис. грн., на енергоносії – 4 млн. 892,2 тис. грн..  

         По галузі "Освіта" отримують заробітну плату 1 218,54 одиниць. Середня заробітна плата одного працівника за звітний період становить – 5 110 грн..

         В звітному періоді на утримання закладів по галузі „Охорона здоров’я” використано 21 млн. 656,7 тис. грн., або 51,9% до уточненого плану на рік.

Видатки на заробітну плату медичних працівників і обслуговуючого персоналу в кількості 607 фактично зайнятих штатних одиниць склали 15 млн. 340,1 тис. грн.. Середня заробітна плата по галузі становить 4 212 грн.. Питома вага видатків на оплату праці складає 86,3% від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти склали 353,9 тис. грн., продукти харчування – 42,0 тис. грн., енергоносії та комунальні послуги – 2 млн. 064,7 тис. грн.

         Видатки на галузь ”Соціальний захист та соціальне забезпечення”, при уточненому плані 148 млн. 822,7 тис. грн. виконано у сумі 103 млн. 985,8 тис. грн., або на 94,7%.

         В складі видатків найбільшу питому вагу (96,2%) займають видатки на надання пільг, субсидій окремим категоріям громадян, допомоги сім"ям з дітьми та малозабезпеченим сім"ям, дітям – інвалідам та інвалідам з дитинства, які проведено за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 100 млн. 439,0 тис. грн..

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 3 млн. 120,6 тис. грн., або 48,1% до уточненого плану на рік.

 На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано планових асигнувань у сумі 155,2 тис. грн..

Видатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів (міська програма підтримки діяльності ради міської організації ветеранів – 24,5 тис. грн.; районна програма підтримки діяльності районної організації ветеранів та громадської організації “Захист дітей війни” – 14,0 тис. грн.).

Інші видатки на соціальний захист населення становлять 470,8 тис. грн., в тому числі по  районному бюджету – 214,6 тис. грн. (районна Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013 – 2020 роки),  по міському бюджету – 90,5 тис. грн. (допомога населенню за рішеннями виконкому), по селищному – 38,9 тис. грн. (селищна програма надання допомоги військовим на лікування, що перебували у зоні проведення АТО, допомога малозабезпеченим сім’ям та пільговим категоріям населення за рішенням виконкому), сільських бюджетах – 126,8 тис. грн. (сільські програми соціального захисту населення).  

За І півріччя 2017 року обсяг видатків на галузь “Житлово-комунальне господарство” складає 3 млн. 310,7 тис. грн., з яких на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міський бюджет спрямував 29,9 тис.грн., сільські - 69,8 тис.грн.) та на фінансову підтримку об"єктів житлово-комунального господарства використано 299,4 тис. грн. (селищний бюджет – 84,3 тис. грн., сільські бюджети – 215,1 тис. грн.), на благоустрій міст, сіл, селищ використано  2 млн. 911,7 тис. грн..

         Плановий обсяг видатків по галузі “Культура і мистецтво” за звітний період складає 8 млн. 247,5 тис. грн., використано - 7 млн. 778,1 тис. грн., або 94,3%. Витрати на заробітну плату працівників культури становлять 5 млн. 647,4 тис. грн., при цьому середній розмір заробітної плати працівників культури склав 4 897 грн. (192,2 ставок). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано 638,0 тис. грн..

         На  утримання  бібліотек   району за звітний період використано 1 млн. 686,9 тис, грн., або 52,4 % уточнених кошторисних призначень на рік.  

Музеї профінансовано у сумі 182,7 тис. грн..

         На фінансування будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу використано 2 млн. 562,7 тис. грн., або виконано кошториси установ на 52,2 %.

         Школи естетичного виховання дітей профінансовано у сумі 3 млн. 080,2 тис. грн., що становить 39,6% загального обсягу витрат на галузь „Культура і мистецтво”.

         На інші культурно – освітні заклади і заходи використано 265,6 тис. грн..

         На галузь “Засоби масової інформації” за звітний період використано бюджетних коштів у сумі 53,0 тис. грн. (на надання фінансової підтримки редакції районної газети “Колос”).

        По галузі ”Фізична культура і спорт” касові видатки склали 2 млн. 039,6 тис. грн..

         Видатки на проведення природоохоронних заходів РЛП "Нижньоворсклянський" профінансовано у сумі 339,8 тис. грн., або 52,5% до уточненого плану на рік.

         Інші видатки бюджету району за І півріччя складають 440,5 тис. грн..

 

         Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за перше півріччя 2017 року складає 19 млн. 335,1 тис. грн.. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 1 млн. 879,9 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 17 млн. 455,2 тис. грн.. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 2 млн. 666,7 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 1 млн. 891,9 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 14 млн. 776,5 тис. грн..

 

Заборгованість

 

Станом на 01.07.2017 року  дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих бюджетів становить 161,0 тис. грн., в тому числі за галузями: державне управління – 58,2 тис. грн., освіта – 5,4 тис. грн., охорона здоров’я – 10,2 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення - 6,5 тис. грн., культура і мистецтво -  37,5 тис. грн., фізична культура і спорт -  0,9 тис. грн., житлово-комунальне господарство -  40,8 тис. грн., інші видатки - 1,5 тис. грн..

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 року по загальному фонду становить  50 885,8 тис. грн., в тому числі за галузями: освіта – 8,4 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 50 877,4 тис. грн. ( заборгованість по оплаті за житлово-комунальні послуги та енергоносії пільговим категоріям населення, на субсидії населенню, що здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету). 

 

 

Інформація про виконання районного  бюджету за 2016 рік

Доходи

За 2016 рік  до районного бюджету надійшло податків та зборів загального і спеціального фондів (без урахування трансфертів з Державного бюджету)  у сумі  58 млн. 996,1 тис. грн., при плані  54 млн. 119,2 тис. грн., що становить 109,0 відсотків до уточненого  плану. Понад планових надходжень отримано 4 млн. 876,9 тис. грн. В порівнянні з отриманими доходами за 2015 рік надходження збільшилися на 20 млн. 227,9 тис. грн.

Із загальної суми надходжень бюджету податки та збори загального фонду складають 55 млн. 286,6тис. грн., або 108,4 % до уточнених планових завдань, або понад план  надійшло податків та зборів у сумі  4 млн. 285,7 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим  джерелом районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 99,5 % загального обсягу надходжень до загального фонду бюджету. Даного податку отримано  55  млн. 32,7 тис. грн., або 108,5 % до плану, перевиконано на 4 млн. 286,1 тис. грн. В порівнянні з минулорічним обсяг надходжень збільшився  на  21 млн. 358,4 тис. грн., або на 63,4 %.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних  та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань, а також за реєстрацію речових прав на нерухоме майно надійшло 211,8 тис.грн

Надходження  від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності отримано 28,2 тис. грн. Надходження вказаної плати забезпечено відповідно до методики розрахунку і порядку зарахування плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності, затвердженого рішенням сесії районної ради.

Інші надходження склали 13,9 тис. грн. - це кошти отримані, як відшкодування витрат за рішеннями суду.

Базової дотації  з державного бюджету отримано 3 млн. 4,5  тис. грн., що відповідає запланованому.

Стабілізаційної дотації з державного бюджету надійшло 1 млн. 420,9 тис. грн.

Іншої дотації з обласного бюджету отримано в сумі 2 млн. 183,5 тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, отримано – 132 млн. 763,8 тис. грн., що становить 99,9 % до затвердженого.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  надійшло 100 %, або 48 млн. 133,5 тис.грн. 

 Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі 26 млн. 874,5 тис.грн.,  що становить 100%.

Субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримано у сумі 1 млн. 541,6 тис. грн.

          Іншої субвенції, при планових показниках 5 млн. 258,1 тис. грн. надійшло 4 млн. 957,7 тис. грн., або 99,3 %. Із загального обсягу надходжень 1 млн. 918,3 тис. грн. отримано з обласного бюджету, решта – 3 млн. 39,4 тис. грн. з бюджетів селищної та сільських рад.

Доходи спеціального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано на 98,5 %. Із запланованих  8 млн. 601,6 тис. грн. отримано 8 млн. 473,9 тис. грн..

          Власних надходжень бюджетних установ отримано у сумі 3 млн. 709,5 тис. грн., з яких: плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшло 1 млн. 580,9 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ – 36,2 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації майна – 60,5 тис. грн., благодійні внески, гранти та дарунки –             1 млн. 271,2 тис. грн.,  кошти, що отримали бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів –  760,7 тис. грн.

Іншої субвенції надійшло 4 млн. 764,4 тис. грн.,в тім числі з обласного бюджету -  2 млн. 60,7 тис. грн., місцевих бюджетів нижчого рівня – 2 млн.    207,3 тис. грн.

Видатки

         Видатки загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2016 рік освоєно в сумі 262 млн. 38,2 тис. грн., або  98,8 % до уточненого плану. У процесі виконання бюджету, бюджетні призначення збільшено на 47 млн. 387,0 тис. грн.   

Фінансування установ районного бюджету по галузях бюджетної сфери проведено за наступними напрямками: на  освіту використано кошти в сумі – 69 млн. 455,4 тис. грн., що становить  99,0% до уточнених призначень та на 7,3% (4 млн. 766,4 тис. грн.) більше видатків 2015 року; на  охорону здоров’я – 33 млн. 639,4 тис. грн. (98,6 % до плану), що більше показника 2015 року на 822,6 тис. грн. (2,5%); соціальний захист  та соціальне забезпечення – 137 млн. 573,8 тис. грн. (99,8% запланованого), або на 53 млн. 929,3 тис. грн. (64,4%) більше 2015 року; на галузь  "Культура і мистецтво" – 11 млн. 571,7 тис. грн. (виконання 99,6%) та на 20,3% більше видатків 2015 року; на засоби масової інформації направлено – 245,0 тис. грн., на фізкультуру і спорт спрямовано – 2 млн. 454,1 тис. грн. (100% ) та на 474,9 тис. грн. більше профінансованого у 2015 році; на органи місцевого самоврядування – 1 млн. 861,7 тис. грн. (99,3%), природоохоронні заходи – 622,5 тис. грн., інші видатки – 618,9 тис. грн.

         Фінансування установ та заходів проводилось відповідно до затверджених показників районного бюджету та помісячного розпису асигнувань бюджету, в першу чергу на захищені статті, а саме: на оплату праці спрямовано 95 млн. 63,0 тис. грн., або на 3,1% ( 2 млн. 906,1 тис. грн.) більше відповідних видатків за 2015 рік, на продукти харчування використано 1 млн. 939,7 тис. грн., або більше на 292,2 тис. грн. минулого року, видатків на придбання медикаментів проведено у сумі 1 млн. 203,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв 13 млн. 567,8 тис. грн., або майже на рівні касових видатків 2015 року.

Загалом, видатки на захищені статті бюджету за 2016 рік склали 246 млн. 587,7 тис. грн., або 94,1% проведених касових видатків.

 

         Детальніше по галузям маємо такі показники: із загальної суми видатків на утримання районної ради, спрямовано 1 млн. 861,7 тис. грн. Витрати на захищені статті кошторису склали – 1 млн. 463,6 тис. грн. ( на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 339,5 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 124,1 тис. грн.).

         Галузь Освіта профінансовано у сумі 68 млн. 294,2 тис. грн., що становить 99,0% уточненого плану на рік.

Із загальної суми видатків на галузь “Освіта”, витрати на утримання дошкільних навчальних закладів склали 11 млн. 847,6 тис. грн., або 17,3% обсягу видатків на галузь, видатки на утримання загальноосвітніх шкіл за звітний рік склали - 51 млн. 867,2 тис. грн., що становить 75,9 % загального обсягу видатків відділу освіти.

 Із загального обсягу фінансування, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведено видатків на суму 44 млн. 962,9 тис. грн., за рахунок іншої субвенції по загальному фонду, отриманої від сільських, селищного та міського бюджетів на суму – 1 млн. 459,3 тис. грн., стабілізаційної дотації на суму – 1 млн. 89,8 тис. грн.

За звітний рік на оплату праці працівників освіти використано 52 млн. 480,7 тис. грн., на продукти харчування – 1 млн. 746,9 тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 9 млн. 240,6 тис. грн.

          Витрати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у трьох дитячих будинках сімейного типу та трьох  прийомних сім’ях становлять 1 млн. 161,2 тис. грн.

На утримання закладів охорони здоров’я (КФК 080000) спрямовано 33 млн. 639,4 тис грн., або 98,6% бюджетних призначень, з яких видатки проведені за рахунок медичної субвенції склали – 26 млн. 421,8 тис. грн., за рахунок іншої субвенції загального фонду, отриманої із сільських, селищного та міського бюджетів – 439,3 тис. грн., стабілізаційної дотації – 306,7 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на галузь, видатки на утримання лікарень склали 21 млн. 822,3 тис. грн., центру первинної медичної допомоги – 11 млн. 54,3 тис. грн., централізованої бухгалтерії – 762,8 тис. грн.

На захищені статті видатків бюджету спрямовано 31 млн. 663,8 тис. грн., що становить 94,1 % загальних видатків, а саме: на оплату праці працівників охорони здоров’я витрачено 26 млн. 204,7 тис. грн.; на придбання медикаментів використано 1 млн. 192,2 тис. грн.; на продукти харчування спрямовано 192,8 тис. грн.; за спожиті енергоносії проведено оплату в сумі  3 млн. 137,6 тис. грн., пільгові пенсії та медикаменти – 936,5 тис. грн.

Галузь “Соціальний захист  та соціальне забезпечення” (КФК 090000) за 2016 рік профінансовано у сумі 137 млн. 573,8 тис. грн.  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків на галузь займають видатки, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомоги населенню та становлять 94,2 %, або 131 млн. 715,4 тис. грн. Так, на надання пільг окремим категоріям населення на оплату комунальних послуг, енергоносіїв, придбання скрапленого газу та твердого палива  спрямовано 14 млн. 265,5 тис. грн., що більше минулорічних видатків на 6 млн. 249,6 тис. грн., на надання субсидій населенню – 64 млн. 714,1 тис. грн., та більше проведених касових видатків за минулий 2015 рік на 39 млн. 917,8 тис. грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги  по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу спрямовано – 52 млн. 735,9 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на  6 млн. 753,7 тис. грн. За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету надано пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 22,3 тис. грн., на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни витрачено 10,5 тис. грн. За рахунок коштів районного бюджету надано інших пільг на суму 102,5 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2016 рік використано 221,8 тис. грн., в тім числі за рахунок субвенції сільських рад на утримання фахівців із соціальної роботи – 87,2 тис. грн. Із загального обсягу касових видатків на оплату праці спрямовано 205,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв використано 5,6 тис. грн. 

Кошторис районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконано на 100%, або проведено касових видатків у сумі 4 млн. 497,9 тис. грн. Із загального обсягу кошторисних призначень, які  освоєно,  на оплату праці з нарахуваннями  спрямовано 4 млн. 229,5 тис. грн., в тім числі за рахунок субвенцій сільських рад на утримання соціальних робітників  60,0 тис. грн. На оплату за спожиті енергоносії використано 91,4 тис. грн.  На інші поточні видатки спрямовано 177,0 тис. грн., в тім числі за рахунок субвенції, отриманої від сільських рад 20,0 тис. грн. 

 Видатків на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за звітний рік проведено у сумі 178,0 тис. грн., що більше касових видатків минулого року на 36,1 тис. грн.

На заходи з оздоровлення та відпочину дітей використано 41,3 тис. грн. та оздоровлено 27 дітей. Оздоровлення дітей проведено за рахунок коштів обласного та районного бюджетів (по 50%).

 Фінансування заходів районних програм соціального спрямування за звітний період складає 895,7 тис. грн., а саме: районна програма підтримки діяльності районної організації ветеранів – 54,9 тис. грн., програма підтримки громадської організації “Захист дітей війни” – 9,0 тис. грн., програма підтримки районної Спілки ветеранів Афганістану - 24,0 тис. грн., оздоровлення військовослужбовців, учасників антитерористичної операції – 204,9 тис. грн., Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції – 602,9 тис. грн.  

По галузі Культура і мистецтво (КФК 110000) кошторисні призначення за звітний період використано у сумі 11 млн. 571,7 тис. грн., що більше видатків 2015 року на 1 млн. 953,6 тис. грн. Видатки, проведені за рахунок іншої субвенції загального фонду, отриманої із бюджетів рад базового рівня склали 966,5 тис. грн., за рахунок стабілізаційної дотації – 4,4 тис. грн.

Із загальної суми витрат, на заробітну плату направлено 80,7% (9 млн. 343,7 тис. грн.), на оплату за спожиті енергоносії використано 837,4 тис. грн., на незахищені статті кошторису спрямовано 1 млн. 566,9 тис. грн.

Галузь Засоби масової інформації, а саме періодичні видання за звітний період профінансовано у сумі 215,0 тис. грн., що відповідає запланованому.

По галузі Фізична культура і спорт (КФК 130000) видатки на утримання дитячої юнацької спортивної школи становлять 1 млн. 465,0 тис. грн., або 99,9% кошторисних призначень. Із загальної суми витрат, на заробітну плату направлено 1 млн. 49,0 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат складає 71,6%. На оплату енергоносіїв використано 116,9 тис. грн. Фінансова підтримка  апарату Кобеляцької районної організації ВФСТ „Колос” за 2016 рік складає 87,6 тис. грн., або 100% кошторисних призначень. На підтримку спортивних споруд спрямовано 262,7 тис. грн., або 100% планових призначень, на проведення навчально – тренувальних зборів і змагань використано 638,7 тис. грн., що більше видатків минулого року на 233,7 тис. грн.

         За рахунок коштів районного бюджету та іншої субвенції від селищного та двох сільських бюджетів, галузь „Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика” (КФК 170000) профінансовано  у сумі 272,3 тис. грн., які спрямовано на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним  транспортом  - 152,4 тис. грн. та 120,0 тис. грн. відповідно. Видатки проведено на виконання заходів Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом у Кобеляцькому районі на 2016 рік.

         На виконання районної програми фінансової підтримки регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" на 2016 - 2020 роки (КФК 200700) спрямовано кошти в сумі 622,5 тис. грн.

         На інші видатки (КФК 250404) спрямовано коштів у сумі 618,9 тис. грн., а саме на утримання районного трудового архіву  використано 212,1 тис. грн.,  з яких захищені видатки  склали 210,4 тис. грн. На виконання заходів районної програми фінансової підтримки комунального підприємства Кобеляцької районної ради Полтавської області «Бюро технічної інвентаризації» на 2016 рік використано – 40,0 тис. грн., на заходи Програми забезпечення надання адміністративних послуг Кобеляцькою районною державною адміністрацією на 2016 – 2018 роки – 179,3 тис. грн., Програми забезпечення виконання заходів з підготовки, організації та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території кобеляцького району на 2015 - 2017 роки – 66,7 тис. грн., Програми створення та використання місцевого матеріального резерву Кобеляцького району на 2015 – 2017 роки – 95,2 тис. грн., місцевої цільової Програма розвитку цивільного захисту Кобеляцького району на 2016 – 2020 роки – 14,1 тис. грн., Програми зайнятості населення Кобеляцького району на 2013- 2017 роки – 22,6 тис. грн., Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Кобеляцького району за пріоритетними напрямками до 2020 року – 3,1 тис. грн. ( за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету).

        

Видаткову частину  спеціального фонду районного бюджету вцілому  виконано у сумі 18 млн. 299,3 тис. грн., або на 77,0 % до кошторисних призначень із змінами на звітний рік. В тім числі, видатки спеціального фонду районного бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами становлять 1 млн. 714,1 тис. грн.; видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ становлять 1 млн. 979,1 тис. грн.; видатки проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки склали 14 млн. 606,1 тис. грн., а саме: на органи місцевого самоврядування використано – 336,8 тис. грн.; на освіту використано – 5 млн. 228,7 тис. грн., з яких видатків за рахунок субвенції від сільських рад проведено у сумі 1 млн. 209,5 тис. грн.; на охорону здоров’я – 2 млн. 9,6 тис. грн., з яких  видатків за рахунок субвенції від сільських рад проведено у сумі 640,6 тис. грн.; на культуру спрямовано – 1 млн. 183,2 тис. грн., з яких  видатків за рахунок субвенції від сільських рад проведено у сумі 560,0 тис. грн.; на фізичну культуру і спорт – 238,5 тис. грн.; на галузь “Будівництво” спрямовано 2 млн. 503,3 тис. грн., з яких за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток окремих територій використано 1 млн. 541,6 тис. грн., за рахунок субвенції від сільських рад – 523,0 тис. грн.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності спрямовано – 100,0 тис. грн. (КП “Бюро технічної інвентаризації”), на збереження природно – заповідного фонду використано 368,0 тис. грн.., (в тім числі кошти обласного бюджету 294,0 тис. грн.), по цільовому фонду районної ради видатки проведено у сумі 45,0 тис. грн., на інші видатки використано – 600,9 тис. грн. на фінансування заходів районних програм.

 

         Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, по розрахунках за спожиті енергоносії і комунальні послуги станом на 01.01.2017 року відсутня. По інших захищених статтях бюджету за звітний рік кредиторська заборгованість складає 43 млн. 368,9 тис. грн. – з якої, заборгованість по виплатах, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету за надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню складає 43 млн. 144,9 тис. грн., заборгованість по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом – 222,2 тис. грн. У порівнянні з обсягом заборгованості по вищевказаних виплатах на початок року, станом на 01.01.2016 року її обсяг зріс на 26 млн. 762,7 тис. грн.

        

           

 

 Інформація про виконання бюджету Кобеляцького району за 2016 рік

Проаналізувавши підсумки виконання місцевих бюджетів Кобеляцького району за 2016 рік, відзначаємо наступне.

Доходи

Бюджет району за доходами загального та спеціального фондів бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 2016 рік склав 348 млн. 661,1 тис. грн. Понад план надійшло 15 млн. 882,8 тис. грн. В порівнянні з 2015 роком обсяг надходжень збільшився на 95 млн. 117,7 тис. грн. 

Базової дотації з державного бюджету отримано 3 млн. 4,5 тис. грн., що відповідає запланованому.

Стабілізаційної дотації надійшло в сумі 1 млн. 420,9 тис. грн.

Іншої додаткової дотації з обласного бюджету отримано в сумі 2 млн. 563,5 тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню, виплату допомоги сім’ям з дітьми та на дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування отримано – 132 млн. 763,8 тис. грн., що становить 99,9 % до затвердженого.

Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування передано між місцевими бюджетами у сумі  512,8 тис. грн., або 100 %.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 48 млн. 133,5 тис. грн., що відповідає запланованому.

Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам отримано в сумі 26 млн. 874,5 тис. грн., відповідно до планових показників.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій надійшло 1 млн. 541,6 тис. грн.

Іншої субвенції по загальному фонду надійшло 7 млн. 984,3 тис. грн., або 89,3 %;  іншої субвенції по спеціальному фонду отримано 6 млн. 576,1 тис. грн.

         Планові показники за доходами загального та спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 116 млн. 806,4 тис. грн., при плані 98 млн. 436,0 тис. грн. або 118,7 %. Понад план надійшло 18 млн. 370,4 тис. грн. За  2015 рік  податків та зборів до бюджету було отримано 78 млн. 62,7 тис. грн., що менше звітного року на 38 млн. 743,7 тис. грн.

До загального фонду бюджету району отримано податкових та неподаткових надходжень в сумі 109 млн. 598,2 тис. грн., при уточненому плані 91 млн. 650,7 тис. грн., що на  17 млн. 947,5 тис. грн. більше плану (119,6 %). В порівнянні  з 2015 роком обсяг надходжень збільшився  на  40 млн. 512,8 тис. грн.

З 29 місцевих бюджетів району виконання затверджених  планових показників доходної частини  бюджету загального фонду забезпечили всі органи місцевого самоврядування.

Надходження до спеціального фонду  району за 2016 рік (без урахування трансфертів, а саме іншої субвенції)  становлять 7 млн. 208,2 тис. грн., або 106,2 % до планових асигнувань на рік з урахуванням змін. 

До складу спеціального фонду входять: екологічний податок – 85,0 тис. грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,1 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  – 27,2 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ – 6 млн. 60,3 тис. грн.; цільові фонди – 460,5 тис. грн.; надходження бюджету розвитку, а саме: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності  – 44,4 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності з розстроченням платежу – 538,6 тис. грн.

 

Видатки

 

Видаткова частина зведеного бюджету району за загальним та спеціальним фондом освоєна у сумі 337 млн. 677,6 тис. грн., що більше показника за 2015 рік на 89 млн. 224,6 тис. грн. Видатки загального фонду складають 297 млн. 473,6 тис. грн. Видатки спеціального фонду бюджету становлять 40 млн. 204,0 грн.

Фінансування головних розпорядників коштів місцевих бюджетів по загальному фонду проводилось відповідно до затверджених показників бюджету району та помісячного розпису, в першу чергу на захищені статті та на видатки пов'язані з забезпеченням функціонування бюджетних установ району, а саме: на оплату праці спрямовано – 109 млн. 573,4  тис. грн., або на 5,2 % більше відповідних видатків за 2015 рік (104 млн. 199,3 тис. грн.),  на продукти харчування використано – 1 млн. 939,7 тис. грн., або на 292,2 тис. грн. більше видатків 2015 року, на оплату енергоносіїв – 14 млн. 983,5 тис. грн., або на 852,8 тис. грн. більше витрат попереднього року, на придбання пільгових медикаментів, медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 1 млн. 987,5  тис. грн., або більше минулого року на 1 млн. 183,6 тис. грн.

На утримання виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування на 2016 рік затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 20 млн. 876,3 тис. грн., використано 18 млн. 989,6 тис. грн. (91%).  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями – 14 млн. 688,4 тис. грн., або 77,3%, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 2 млн. 353,6 тис. грн. (12,4%), оплату комунальних послуг – 869,0 тис. грн., або 4,6%. Фактична чисельність працівників виконавчих комітетів місцевих рад складає 193,25 одиниці з фактичним фондом оплати праці - 12 млн. 117,6 тис. грн.  Середній розмір заробітної плати одного працівника за 2016 рік складає 5 225 грн.

         На галузь “Місцева пожежна охорона” за рахунок коштів сільських та селищного бюджету спрямовано 865,8 тис. грн. на утримання та фінансову підтримку Озерянської та Білицької місцевих пожежних команд.

         На утримання закладів галузі „Освіта” району за 2016 рік спрямовано кошти в сумі 68 млн. 294,2 тис. грн., що становить 99% до  уточненого плану звітного року.  Із загальної суми видатків на утримання установ освіти, видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 52 млн. 480,7 тис. грн., що становить 76,8% загального обсягу видатків, на інші захищені статті бюджету  спрямовано – 11 млн. 68,3 тис. грн.

Касові видатки на фінансування дошкільних навчальних закладів становлять 11 млн. 847,6 тис. грн., що складає 17,3 % загального обсягу видатків на галузь “Освіта”. На придбання продуктів харчування використано 686,6 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 1 млн. 776,1 тис. грн., на оплату праці – 8 млн. 260,4 тис. грн.

Видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів за звітний період склали 51 млн. 867,2 тис. грн., що становить 75,9% загального обсягу видатків на галузь. На заробітну плату використано 40 млн. 180,8 тис. грн., на продукти харчування – 1 млн. 60,3 тис. грн., на енергоносії – 7 млн. 333,4 тис. грн.  

         По галузі "Освіта" отримують заробітну плату 1 222,25 одиниці. Середня заробітна плата одного працівника за звітний період становить – 2 936 грн.

         Крім того, по галузі проведені видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування батькам – вихователям і прийомним батькам у сумі 1 млн. 161,2 тис. грн.

         План видатків на утримання закладів по галузі „Охорона здоров’я” на звітний період складає 34 млн. 134,3 тис. грн., використано 33 млн. 639,4 тис. грн., або 98,6% до уточненого плану.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями медичних працівників і обслуговуючого персоналу в кількості 644,25 фактично зайнятих штатних одиниць склали 26 млн. 204,7 тис. грн. Середня заробітна плата по галузі становить 2 793 грн. Питома вага видатків на оплату праці складає 78% від загального обсягу витрат. Видатки на медикаменти та пільгові медикаменти склали 1 млн. 976,5 тис. грн., продукти харчування – 192,8 тис. грн., енергоносії та комунальні послуги – 3 млн. 137,6 тис. грн.

         Видатки на галузь ”Соціальний захист та соціальне забезпечення”, при уточненому плані 139 млн. 366,2 тис. грн. виконано у сумі 138 млн. 480,2 тис. грн., або на 99,4%.

У складі видатків найбільшу питому вагу (94,2%) займають видатки на надання пільг, субсидій окремим категоріям громадян, допомоги сім"ям з дітьми та малозабезпеченим сім"ям, дітям – інвалідам та інвалідам з дитинства, які проведено за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 131 млн. 602,6 тис. грн. За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету надано пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 22,3 тис. грн., на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни витрачено 10,5 тис. грн. За рахунок коштів районного бюджету надано інших пільг на суму 102,5 тис. грн.

Крім того, за звітний період у бюджеті району проведені видатки на компенсацію пільгових перевезень автотранспортом за рахунок субвенцій з селищного, двох сільських бюджетів та коштів районного бюджету у сумі 152,4 тис. грн., та пільговий проїзд залізничним транспортом – 120,0 тис. грн.

 На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 4 млн. 498,0 тис. грн., або 99,9%.

 На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано планових асигнувань у сумі 221,8 тис. грн., на заходи центру спрямовано – 1,2 тис. грн., на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 120,2 тис. грн. (оздоровлено 45 дітей).

Видатки на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги проведено у сумі 178,0 тис. грн.; 117,0 тис. грн. – на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів (міська програма підтримки діяльності ради міської організації ветеранів – 29,1 тис. грн.; районна програма підтримки діяльності районної організації ветеранів – 54,9 тис. грн., програма підтримки громадської організації “Захист дітей війни” – 9,0 тис. грн., програма підтримки районної Спілки ветеранів Афганістану - 24,0 тис. грн.); на оздоровлення військовослужбовців, учасників антитерористичної операції – 204,9 тис. грн., на заходи районної Комплексної програми соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції спрямовано 602,9 тис. грн., надано матеріальної допомоги потерпілим (пораненим, померлим) та членам сімей осіб, учасників антитерористичної операції, надання одноразової допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів -  798,4 тис. грн.

За 2016 рік обсяг видатків на галузь “Житлово-комунальне господарство” складав 4 млн. 727,3 тис. грн., з яких дотацій житлово-комунальному господарству надано 537,1 тис. грн. (міський бюджет – 73,4 тис. грн., селищний бюджет – 325,4 тис. грн., сільський бюджет Бутенківської с/р –  138,4 тис. грн.), на благоустрій міст, сіл, селищ використано  4 млн. 19,9 тис. грн.

         Плановий обсяг видатків по галузі “Культура і мистецтво” за звітний період складає 11 млн. 692,3 тис. грн., використано - 11 млн. 637,9 тис. грн., або 99,5%. Витрати на оплату праці з нарахуваннями  працівників культури становлять 9 млн. 343,7 тис. грн., або 80,3 % обсягу витрат на утримання установ галузі. Середній розмір заробітної плати працівників культури склав 3 300 грн. (192,5 ставок). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано 837,4 тис. грн.

         На утримання бібліотек району за звітний період використано 2 млн. 517,8 тис. грн., або 100 % кошторисних призначень.    

Музеї профінансовано у сумі 282,0 тис. грн.

         На фінансування будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу використано 4 млн. 531,9 тис. грн., або виконано кошториси установ на 99,2%.

         Школи естетичного виховання дітей профінансовано у сумі 3 млн. 898,8 тис. грн., що становить 33,5% загального обсягу витрат на галузь „Культура і мистецтво”.

         На інші культурно – освітні заклади і заходи використано 407,4 тис. грн.

         На галузь “Засоби масової інформації” за звітний період використано бюджетних коштів у сумі 245,0 тис. грн. (на надання фінансової підтримки редакції районної газети “Колос” – 215,0 тис. грн., на книговидання – 30,0 тис. грн.).

        По галузі ”Фізична культура і спорт” касові видатки склали 3 млн. 298,8 тис. грн., або 95,7% до плану. На утримання та навчально – тренувальну роботу дитячо – юнацької спортивної школи використано 1 млн. 465,0 тис. грн. Середній розмір заробітної плати працівників школи складає 2 240 грн. 

         На підтримку спортивних споруд та утримання апарату РО ВФСТ “Колос” використано 350,3 тис. грн., на проведення навчально – тренувальних зборів і змагань спрямовано –  638,8 тис. грн. 

         Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань  та інші видатки на галузь селищним та сільськими бюджетами профінансовано у сумі  844,7 тис. грн.

         Сільськими бюджетами проведено оплату послуг по землеустрою на суму 3,7 тис. грн.

         На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів (в тім числі обласного, районного бюджетів) використано кошти у сумі  6 млн. 593,4 тис. грн.

         Видатки на проведення природоохоронних заходів РЛП "Нижньоворсклянський" профінансовано у сумі 622,5 тис. грн., або 100% до плану.

         Інші видатки бюджету району за звітний рік складають 1 млн. 217,2 тис. грн. (утримання районного трудового архіву – 212,1 тис. грн., на виконання заходів районної програми фінансової підтримки комунального підприємства Кобеляцької районної ради Полтавської області “Бюро технічної інвентаризації” на 2016 рік використано – 40,0 тис. грн., на заходи Програми забезпечення надання адміністративних послуг Кобеляцькою районною державною адміністрацією на 2016 – 2018 роки – 179,3 тис. грн., Програми забезпечення виконання заходів з підготовки, організації та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Кобеляцького району на 2015 - 2017 роки – 66,7 тис. грн., Програми створення та використання місцевого матеріального резерву Кобеляцького району на 2015 – 2017 роки – 95,2 тис. грн., місцевої цільової Програми розвитку цивільного захисту Кобеляцького району на 2016 – 2020 роки – 14,1 тис. грн., Програми зайнятості населення Кобеляцького району на 2013- 2017 роки – 22,6 тис. грн., Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Кобеляцького району за пріоритетними напрямками до 2020 року – 3,1 тис. грн. ( за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету), сільські програми охорони громадського порядку – 73,7 тис. грн., оплата за виготовлення проектної документації – 1,6 тис. грн., інші – 523,0 тис. грн.).

Використання коштів спеціального фонду  бюджетних установ району за 2016 рік складає 40 млн. 204,0 тис. грн. Із загального обсягу видатків спеціального фонду, поточні видатки проведено на суму 3 млн. 677,2 тис. грн., капітальні видатки проведено на суму 36 млн. 526,8 тис. грн. В складі  видатків спеціального фонду бюджету, видатки, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складають – 3 млн. 725,3 тис. грн., за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 2 млн. 407,4 тис. грн., видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки становлять 34 млн. 71,3 тис. грн.

 

Заборгованість

 

Станом на 01.01.2017 року  дебіторська заборгованість загального фонду бюджетних установ, що утримуються із місцевих складає 179,9 тис. грн., з яких: по галузі “Органи місцевого самоврядування” - 68,5 тис. грн., “Освіта” - 23,1  тис. грн., “Охорона здоров’я” – 20,4 тис. грн., “Культура і мистецтво” - 64,9 тис. грн., “Інші видатки” - 3,0 тис. грн. (попередня оплата за підписку періодичних видань).

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету станом на 01.01.2017 року становить 43 млн. 368,9 тис. грн. Заборгованість по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату комунальних послуг у сумі 43 млн. 84,8 тис. грн., погашення якої проводиться за рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету, а саме: за спожиті енергоносії, комунальні послуги складає 2 млн. 46,3 тис. грн.,  тверде паливо та скраплений газ – 1,7 тис. грн., субсидії на комунальні послуги , тверде паливо і скраплений газ – 41 млн. 36,8 тис. грн. Заборгованість по наданих інших пільгах складає 284,1 тис. грн., а саме: по пільговому проїзду автомобільним транспортом складає 46,9 тис. грн., залізничним транспортом – 175,3 тис. грн., по наданих пільгах з оплати послуг зв'язку – 61,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету  за звітний рік відсутня.

Наверх ↑